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凤凰县人民政府办公室2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-18     稿件来源:凤凰县人民政府办公室

第一部分  凤凰县人民政府办公室概况

一、部门主要职能

协助县人民政府领导处理日常工作及全县社会、经济 管理 的有关事务,协助县人民政府领导或组织起草以县人民政府、县政府办名义发布的公文;研究向蓉年支付各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题,提出审核意见并报县人民政府领导审批;负责全县社会、经济发展和改革开放工作的调查研究、咨询建议、方案论证和跟踪反馈,为县人民政府领导提供决策依据;负责县人民政府及办公室有关事务工作;负责县人民政府领导交办的其他工作。

根据有关法律法规和政策,组织起草和审核指导全县社会经济发展的相关文稿及县人民政府、县政府办公室名义执发的公文;负责县人民政府会议的会务工作,协助县人民政府领导组织实施会议议定事项,负责县人民政府重大活动的组织安排;处理各乡镇人民政府和县人民政府各部门报送县人民政府的电文,指导支付系统的公文处理工作;督查县人民政府重大决定、重大工作部署及县人民政府领导批示的落实情况;协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接吃力的突发事件和重大事故,负责县人民政府的值班工作;

负责办理州、县人大代表建议和州、县政协委员提案,并督促建议、提案的落实;负责接待上级政府及其其他工作部门公务活动;收集、编辑和报送州人民政府及县人民政府领导参阅的信息资料,指导全县支付系统办公自动化和信息化建设;做好外事、侨务有关工作及群众来信来访工作,办理上积累的交办需由县人民政府或办公室办理的信访事件。

    二、部门决算单位构成

县政府办为一级全额预算拨款行政单位,核定编制43名,实有在职人数35人,根据编办核定县政府办内设机构4个,所属事业单位4个。

内设机构分别是凤凰县人民政府办公室、凤凰县人民政府接待办公室、凤凰县人民政府法制办公室、凤凰县港澳外事侨务局。核定编制43名,实有在职人数35人。凤凰县人民政府办公室退休人员46人。2017年凤凰县人民政府办公室实行公务用车改革,公车全部交付县公车管理中心。

所属事业单位分别是凤凰县信息中心,核定编制19名,实有人数14人、凤凰县网格化管理中心,核定编制4名,实有人数3人、凤凰县机关事务管理服务中心,核定编制6名,实有人数5人,凤凰县禁毒管理办公室,核定编制5名,实有人数3

县政府办为一级全额预算拨款行政单位,并对独立核算单位凤凰县政府政务服务中心(编制11名实有8人)、凤凰县科学技术协会(编制4名调剂编2名,实有6人)财务实行统一核算。并对临时机构凤凰县政府查非纠违办公室、凤凰县东西协作办公室、凤凰县事清零办公室的财务统一核算。

 

 

 

 

 

第二部分  凤凰县人民政府办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:凤凰县人民政府

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,392.85

一、一般公共服务支出

28

1,505.27

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

79.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

146.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

203.53

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

54.60

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

212.01

 

12

 

十二、农林水支出

39

70.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

60.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

62.45

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

2,392.85

本年支出合计

50

2,392.85

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

 

26

 

 

53

 

总计

27

2,392.85

总计

54

2,392.85

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:凤凰县人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,392.85

2,392.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,505.27

1,505.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,479.04

1,479.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

861.19

861.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

617.85

617.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

11.23

11.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

11.23

11.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

79.00

79.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

79.00

79.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

79.00

79.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

146.00

146.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

127.00

127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

127.00

127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

203.53

203.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

157.74

157.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

29.13

29.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.60

128.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

45.79

45.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

45.79

45.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

54.60

54.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

54.60

54.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

54.60

54.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

212.01

212.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

212.01

212.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

212.01

212.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21703

金融发展支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2170399

  其他金融发展支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

62.45

62.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

62.45

62.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

62.45

62.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:凤凰县人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,392.85

1,181.76

1,211.10

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,505.27

861.19

644.08

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,479.04

861.19

617.85

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

861.19

861.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

617.85

0.00

617.85

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

11.23

0.00

11.23

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

11.23

0.00

11.23

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

79.00

0.00

79.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

79.00

0.00

79.00

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

79.00

0.00

79.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

146.00

0.00

146.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

127.00

0.00

127.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

127.00

0.00

127.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

203.53

203.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

157.74

157.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

29.13

29.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.60

128.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

45.79

45.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

45.79

45.79

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

54.60

54.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

54.60

54.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

54.60

54.60

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

212.01

0.00

212.01

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

212.01

0.00

212.01

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

212.01

0.00

212.01

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

21703

金融发展支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2170399

  其他金融发展支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

62.45

62.45

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

62.45

62.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

62.45

62.45

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:凤凰县人民政府

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,180.84

一、一般公共服务支出

28

1,505.27

1,505.27

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

212.01

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

79.00

79.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

146.00

146.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

203.53

203.53

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

54.60

54.60

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

212.01

0.00

212.01

 

12

 

十二、农林水支出

39

70.00

70.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

60.00

60.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

62.45

62.45

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

2,392.85

本年支出合计

49

2,392.85

2,180.84

212.01

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

2,392.85

总计

54

2,392.85

2,180.84

212.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:凤凰县人民政府

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,180.84

1,181.76

999.08

201

一般公共服务支出

1,505.27

861.19

644.08

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,479.04

861.19

617.85

2010301

  行政运行

861.19

861.19

0.00

2010302

  一般行政管理事务

617.85

0.00

617.85

20111

纪检监察事务

11.23

0.00

11.23

2011102

  一般行政管理事务

11.23

0.00

11.23

20199

其他一般公共服务支出

15.00

0.00

15.00

2019999

  其他一般公共服务支出

15.00

0.00

15.00

204

公共安全支出

79.00

0.00

79.00

20402

公安

79.00

0.00

79.00

2040211

  禁毒管理

79.00

0.00

79.00

206

科学技术支出

146.00

0.00

146.00

20604

技术研究与开发

19.00

0.00

19.00

2060402

  应用技术研究与开发

19.00

0.00

19.00

20607

科学技术普及

127.00

0.00

127.00

2060702

  科普活动

127.00

0.00

127.00

208

社会保障和就业支出

203.53

203.53

0.00

20805

行政事业单位离退休

157.74

157.74

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

29.13

29.13

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.60

128.60

0.00

20808

抚恤

45.79

45.79

0.00

2080801

  死亡抚恤

45.79

45.79

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

54.60

54.60

0.00

21011

行政事业单位医疗

54.60

54.60

0.00

2101101

  行政单位医疗

54.60

54.60

0.00

213

农林水支出

70.00

0.00

70.00

21305

扶贫

50.00

0.00

50.00

2130502

  一般行政管理事务

50.00

0.00

50.00

21399

其他农林水支出

20.00

0.00

20.00

2139999

  其他农林水支出

20.00

0.00

20.00

217

金融支出

60.00

0.00

60.00

21703

金融发展支出

60.00

0.00

60.00

2170399

  其他金融发展支出

60.00

0.00

60.00

221

住房保障支出

62.45

62.45

0.00

22102

住房改革支出

62.45

62.45

0.00

2210201

  住房公积金

62.45

62.45

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:凤凰县人民政府

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

952.11

302

商品和服务支出

129.72

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

285.22

30201

  办公费

33.60

30701

  国内债务付息

0.00